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    人武部2018年 部门预算编制说明

    www.ganluo.gov.cn  2018-04-16  

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    人武部2018

    部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    人武部职能简介.人武部是县委的军事部、政府的兵役机关、应急应战的指挥部、后勤力量建设部、军民融合的协调部;主要工作.2018年要完成主要工作;1、民兵整组2、民兵训练3、征兵4、扶贫工作5、维稳抢险6、完成上级军事机关和县委政府交办的任务。

    二、部门预算单位构成

    人武部机关编1.现役3人在编6,2.文职人员编8人在编0,3.下属事业单位2(分别是甘洛县民兵训练基地和甘洛县民兵武器仓库)11人在编7人。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,人武部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农水支出、住房保障支出。人武部2018年收支总预算1578217,2017年收支预算总数增加99000元,主要是增加一般公共服务支出、农水支出。

    (一)收入预算情况

    人武部2018年收入预算1578217元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入1578217元,占100%

    (二)支出预算情况

    人武部2018年支出预算1578217元,其中:基本支出968217元,占61.3%;项目支出610000元,占38.7%

    四、财政拨款收支预算情况说明

    人武部2018年财政拨款收支总预算1578217,2017年财政拨款收支总预算增加99000元,主要是增加基本支出89000元项目支出10000元。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1578217元、支出包括:一般公共服务支出1328022元、社会保障和就业支出103475元、医疗卫生与计划生育支出65593元、农水支出10000元、住房保障支出71127元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    人武部2018年一般公共预算当年拨款1578217元,比2017年预算数增加99000元,主要是增加一般公共服务支出89000元和农水支出10000元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    人武部行政;一般公共服务支出603000元,占38.2%;行政单位医疗13977,0.9%;一般行政管理事物10000,0.6%;

    人武部事业;一般公共服务支出725022; 45.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出103475元,占6.6%;事业单位医疗51616,3.3%;住房公积金71127,4.5%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(2019999)人武部行政运行,2018年预算数为603000元,主要用于:人武部机关工作经费。

    2.一般公共服务(2011101)行政单位医疗,2018年预算数为13977万元,主要用于:人员医疗保险缴费。

    3.一般公共服务(2130502);2018年预算数为10000元,主要用于:住村工作经费。

    4.一般公共服务(2019999);2018年预算数为725022元,主要用于:工资、13个月奖金、目标考核奖金等经费。

    5.一般公共服务(2080505);2018年预算数为103475元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    6.一般公共服务(2101102);2018年预算数为51616元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。

    7.一般公共服务(2210201);2018年预算数为71127元,主要用于:住房公积金缴费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    人武部2018年一般公共预算基本支出968217元,其中:

    人员经费844477元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费。

    公用经费123740元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    人武部2018年“三公”经费财政拨款预算数20000元,其中:因公出国(境)经费 0元,公务接待费20000元,公务用车购置及运行维护费0元。

    (二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是拨款预算数一样

    2018年公务接待费计划用于民兵训练上级工作接待等。

    (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是为0无预算。

    单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    人武部2018年政府性基金预算无。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    人武部2018年国有资本经营预算无。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年,人武部机关运行经费财政拨款预算为610000元,与2017年预算一样持平无增长下降。

    (二)政府采购情况

    2018年,人武部未安排政府采购预算

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年底,人武部共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、单位价值2000000元以上大型设备0台(套)。

    2018年部门预算安排车辆购置经费0元。其中,财政拨款预算安排0元,非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
      (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指部门离退休人员的支出。
      (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指部门离退休人员的支出。
      (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
      (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(只涉及差额预算单位)。
      (七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
      (八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      (九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      (十)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      (十二)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
      (十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十五)三公经费:纳入财政厅预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十六)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

     

    附件:表1.部门收支总表

          1-1.部门收入总表

          1-2.部门支出总表

    2.财政拨款收支预算总表

    2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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