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    民族宗教事务局2018年部门预算编制说明

    www.ganluo.gov.cn  2018-04-16  

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    民族宗教事务局2018

    部门预算编制说明

       

    一、基本职能及主要工作

    (一)民宗局职能简介。

    1.贯彻执行国家、省州民族宗教的方针政策和 法律法规,提出有关民族宗教工作的政策建议。 

        2.掌握全县少数民族的总体情况;负责指导并监督全县民族宗教政策、法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况,协调民族关系,促进民族团结,互相合作,协调处理民族关系中重要问题;协助开展有关少数民族的对外宣传工作;会同有关部门处理民族方面的涉外事务。承办全县民族团结进步表彰活,组织开展民族团结进步创建活动。 

    3.研究全县宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,指导宗教团体依法依章开展活动,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需要政府解决或协调的有关事务。 

    4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议,会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;促进各民族平等团结、互相合作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护社会稳定和国家统一。 

        5.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,会同有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育和使用工作;联系少数民族、宗教人士。 

        6.拟定全县两项资金中长期规划和年度计划,组织协调和指导全县两项资金管理工作;负责两项资金项目的筛选、论证、建立项目库。负责有关两资项目、资金、基金、物资的分配、管理使用、绩效考评、统计监测监督工作;根据国家、省、州下达或批准的两项资金项目规划及年度计划,制定实施方案,并按照州批复计划逐级下达,组织开展好项目的实施工作。   

    7.承办上级业务主管部门和县政府交办的其他事项。     (二)民宗局2018年重点工作。

    1.做好民族团结进步示范创建活动相关事宜

    2.做好2017年度建档贫困户配套必备家用设施“六件套”协调、发放工作.

    3.拟定全县两项资金中长期规划和年度计划,组织协调和指导全县两项资金管理工作

    4.指导构建和谐宗教场所

    5.做好少数民族语言文字翻译工作、促进汉语文和彝语文使用的规范化、标准化

    二、部门预算单位构成

    民宗局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,甘洛县民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12296814元、上年结转18296245支出包括:一般公共服务支出9579865元、社会保障和就业支出57203元、医疗卫生与计划生育支出28988元、农业水支出20820509元、住房保障支出42902元、其他支出63592元。甘洛县民宗局2018年收支总预算30593059,新增单位,无上年对比。

    甘洛县民宗局2018年收入预算30593059元,其中:上年结转18296245元,占60%;一般公共预算拨款收入12296814元,占40%;。

    (二)支出预算情况

    甘洛县民宗局2018年支出预算30593059元,其中:基本支出551814元,占2%;项目支出30041245元,占98%

    四、财政拨款收支预算情况说明

        甘洛县民宗局2018年财政拨款收支总预算30593059,新增单位,无上年对比。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入12296814元、上年结转18296245元;支出包括:一般公共服务支出9579865元、社会保障和就业支出57203元、医疗卫生与计划生育支出28988元、农业水支出20820509元、住房保障支出42902元、其他支出63593元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    甘洛县民宗局2018年一般公共预算当年拨款12296814元,新增单位,无上年对比。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出12296814元,占100%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(201)民族事务(23)行政运行012018年预算数为422721元,主要用于:职工工资福利和机关正常运行经费开支。

    2.一般公共服务(201)民族事务(23)一般行政管理事务(022018年预算数为7945元,主要用于:基础设施建设及民族宗教事务工作经费。

    3.一般公共服务(208)社会保障和就业(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052018年预算数为57203元,用于机关事业单位基本养老保险缴费。

    4.一般公共服务(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01) 2018年预算数为19551元,用于行政单位医疗缴费支出。

    5. 一般公共服务(210) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(032018年预算数为9437元,用于公务员医疗补助支出。

    6.一般公共服务(221)住房公积金(02)住房公积金(012018年预算数为42902元,用于职工住房公积金缴费支出。

    7.一般公共服务支出(213)扶贫(05)其他扶贫(092018年预算数为3800000元,主要用于基础设施建设等。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    甘洛县2018年一般公共预算基本支出551814元,其中:

    人员经费464835元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费;公用经费86979元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    甘洛县民宗局2018年无财政拨款预算数用于安排“三公”经费。

    (二)新增单位,公务接待费较2017 无对比

    (三)新增单位,公务用车购置及运行维护费较2017年预算无可比。

    单位现有公务用车0辆。

    2018年安排公务用车购置费0元。2018年安排公务用车运行维护费0元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    甘洛县民宗局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    甘洛县民宗局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    民宗局2018机关运行经费财政拨款预算为86979元,新增单位,无上年对比数

    (二)政府采购情况

    甘洛县民宗局2018年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    甘洛县民宗局2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    (本项必填,主要对本部门单位2018年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。)

     

    附件:表1.部门收支总表

          1-1.部门收入总表

          1-2.部门支出总表

    2.财政拨款收支预算总表

    2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2018年州级部门预算项目绩效目标

    附件:2018?ê?????¤??????±í(??).xls??×???

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